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金昌市金川區人民政府關于2019年全區及區級一般公共預算調整方案(草案)的報告

來源: 金川區財政局    日期: 2019-12-30    點擊量:     字體大小:     

——2019年12月27日在區八屆人大常委會第二十六次會議上

金昌市金川區財政局局長  王振德

 

主任,各位副主任,各位委員:

受區人民政府的委托,我就區人民政府2019年全區及區級一般公共預算調整方案(草案)向本次人大常委會議報告,請予審議。

今年以來,全區財政工作在區委的正確領導下,在區人大及其常委會的監督和支持下,嚴格執行區八屆人大第三次會議批準的全區財政預算方案,加強收入征管,優化支出結構,各項重點支出得到有效保障,財政預算執行有序,各項財政工作進展順利。

一、元至11月份財政預算收支執行情況

(一)一般公共預算收支執行情況

1.一般公共預算收入執行情況

元至11月份,全區一般公共預算收入累計完成39043萬元,占年初預算的73.93%,同比下降16.06%。其中:稅收收入35555萬元,占年初預算的72.35%,同比下降17.48 %;非稅收入3488萬元,占年初預算的95.17%,同比增長1.78%。

2.一般公共預算支出執行情況

元至11月份,全區一般公共預算累計實現支出98433萬元,占變動預算的65.90%,同比增長21.38%。其中:區級一般公共預算支出92343萬元,鎮級一般公共預算支出6090萬元。

全區一般公共預算支出的具體項目是:

一般公共服務支出12850萬元,占變動預算的78.49%,同比增長5.1%;

國防支出18萬元,占變動預算的81.82%,同比增長28.57%;

公共安全支出886萬元,占變動預算的78.62%,同比下降51.66%;

 教育支出10148萬元,占變動預算的85.85%,同比下降5.52 %;

科學技術支出266萬元,占變動預算的91.10%,同比增長77.33%;

文化體育與傳媒支出1004萬元,占變動預算的85.45%,同比下降16.33%;

社會保障和就業支出14281萬元,占變動預算的67.29%,同比下降3.51%;

醫療衛生與計劃生育支出3718萬元,占變動預算的70.79%,同比下降18.36%;

節能環保支出385萬元,占變動預算的37.76%,同比下降53.93%;

城鄉社區支出11912萬元,占變動預算的87.03%,同比下降12.44%;

農林水支出8835萬元,占變動預算的64.52%,同比下降8.72%;

交通運輸支出2171萬元,占變動預算的100%,同比增長3倍;

資源勘探信息等支出202萬元,占變動預算的73.19%,同比下降45.41%;

商業服務業等支出326萬元,占變動預算的95.60%,同比下降42.20%;

國土海洋氣象等支出122萬元,占變動預算的21.22%,同比增長125.93%;

住房保障支出29520萬元,占變動預算的54.63%,同比增長233.97%;

災害防治及應急管理支出231萬元,占變動預算的89.88%;

債務付息支出1203萬元,占變動預算的80.20%,同比增長23.89%; 

其他支出382萬元,占變動預算的9.67%,同比增長163.45%。

(二)政府性基金收支預算執行情況

金川區自2016年價格調節基金停征后,再沒有政府性基金收入,2017年以后不再編制政府性基金收支預算,但要報告上級專項收入安排的支出。

元至11月份,全區政府性基金實現支出640萬元,占變動預算的100%,同比增長5倍。其中:移民補助支出2萬元;征地和拆遷補償款支出145萬元;國有土地使用權出讓收入安排支出298萬元;體育事業的彩票公益金支出1萬元;用于社會福利的彩票公益金支出108萬元;用于教育事業的彩票公益金支出21萬元;用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出34萬元;地方旅游開發項目補助31萬元。

(三)社會保險基金收支預算執行情況

1.全區社會保險基金收入預算執行情況

元至11月份,全區社會保險基金收入17140萬元,占年初預算的91.11%,同比增長47.63%。具體項目的完成情況是

企業職工養老保險基金收10061萬元,占年初預算的113.34%,同比增長32.1%;    

生育保險基金收入104萬元,占年初預算的 81.25 %,同比增長4 %;

城鄉居民社會養老保險基金收入2049萬元,占年初預算的80.2 %,同比下降0.73%;

機關事業單位養老保險基金收入4926萬元,占年初預算的67.93%,同比增169.18倍。

2.全區社會保險基金支出預算執行情況

    元至11月份,全區社會保險基金累計實現支出19288萬元,其中:上解養老調劑金9948萬元;區級支出9340萬元,占年初預算的88.19%,同比增長71.69%。支出的具體項目是:

企業職工養老保險基金支出10700萬元,其中:上解養老調劑金8500萬元;區級支出2200萬元,占年初預算的99.23%,同比增長12.82%;

生育保險基金支出170萬元,占年初預算的116.44%,同比增長30.77%;

城鄉居民社會養老保險支出2943萬元,其中:上解養老調劑金1448萬元;區級支出1495萬元,占年初預算的 86.97%,同比增長2.12%;

機關事業單位養老保險基金支出5475萬元,占年初預算的84.11%,同比增長188.77倍。

(四)元至11月份主要工作

1.強化三保意識,千方百計抓保障。今年以來,我們積極應對全區財力下滑的不利局面,通過向省上爭取、市級協調、區內調配等多種渠道籌集資金,積極向區委和人大匯報、向部門和干部職工解釋等多種方式爭取理解,在全力保障廣大干部職工該保必保的工資福利的同時,也進一步凝聚了全區上下干事創業、共克時艱的強大合力。全年籌集資金39364萬元,及時足額發放干部職工工資、兌現文明城市創建獎、公車改革補助、村干部津貼等各類保障政策;整合各類資金19613萬元,確保了全區教育、醫療、養老、就業和困難群眾生活救助等民生政策貫徹落實,占到一般公共預算支出的21.06%。同時,積極爭取中央和省、市專項資金和債券資金31042萬元,重點投向城市保障性住房、農村公益事業和文化旅游基礎設施建設,有力地保障了民生事業發展和重點建設項目資金需求。

 2.加大統籌力度,務實高效重點。今年以來,我們按照?;?/span>、守底線、抓重點、補短板、創特色要求,加大各類資金的統籌整合力度,在做好“三?!惫ぷ鞯耐瑫r,確保全區中心工作的財力保障。積極統籌新增政府債券資金、省市改善農村人居環境獎補資金、美麗鄉村獎補資金5880萬元,引導社會資本投入,為全區“廁所革命”、“垃圾革命”、“風貌革命”和農村生活污水收集處理PPP項目的順利推進提供了資金保障;積極整合本級預算和市級城維費11800萬元,在市級投入不足、維護成本上升、管護范圍擴大的情況下,為提升服務管理城市能力、文明城市創建夯實了基礎,不斷提高人民群眾對城市環境的滿意度;爭取中央和省級資金5.16億元,積極支持棚戶區改造項目有序推進;投入資金1627萬元,用于扶貧開發和脫貧攻堅;根據中央和省、市要求,認真做好清理拖欠民營企業中小企業賬款工作,清償欠款2016.19萬元,涉及項目120項,全面完成2019年清償任務。

3.堅持內外兼攻,齊心協力增財力。認真落實結余結轉資金定期清理機制,堅持盤活財政存量資金不放松。截至目前,全區累計盤活各部門、單位存量資金18019萬元,其中:原項目下達12565萬元,統籌使用5454萬元,有效提升了財政資金使用效益,強化了預算部門工作作風轉變。持續加大上級一般性轉移支付、專項轉移支付和政府性債券額度爭取力度,積極配合區直各部門、單位爭取各類資金99597萬元。其中,爭取到新增政府債券7000萬元,縣級財力保障轉移性支付4247萬元,一次性財力性轉移支付3700萬元,均衡性轉移支付資金1428萬元等,為落實各項剛性支出政策奠定了堅實的基礎。

    4.強化綜合措施,落實政策抓稅收。積極協調稅務部門,加大綜合治稅工作力度,認真落實國家減稅降費政策,堅持實打實、硬碰硬,普惠性減稅和結構性減稅并舉,重點降低制造業和小微企業稅收負擔,增強企業的獲得感。完善收入預測和分析機制,加強對重點行業、重點企業的稅收監控,實時掌握稅收入庫進度,及時研究解決收入征管中存在的具體問題,確保應收盡收并及時足額收繳入庫,切實抓好非稅收入收繳入庫工作。

5. 加大監管力度,嚴肅紀律保安全。加強行政事業單位國有資產動態管理,提高國有資產的使用效率和管理水平。嚴格政府采購審批管理,預算采購資金6967萬元,實際采購資金6205萬元,節約資金762萬元,節約率達到11.21%。嚴肅評審規定,評審財政投資概算項目55項,送審值15557萬元,審定值11761萬元,審減額3796萬元,審減率24.40%;評審財政投資決算項目72項,送審值3149萬元,審定值3063萬元,核減86萬元,核減率2.73%。強化全區財務人員業務培訓,加強會計信息質量監督檢查,對全區預算單位和兩鎮政府貫徹落實中央八項規定精神、控制三公經費及預決算公開和財政專項用于三農、扶貧的各類資金進行了專項檢查。同時,還對部分重點項目進行了延伸檢查和績效評價,推動問題整改,進一步提高了財政資金的安全性和規范性。

總體來看,今年前11個月全區公共財政收支預算執行情況保持平穩,有力地保障了全區各項事業的持續發展。但是,從收入方面來看,減稅降費政策的落實和營改增稅制改革后,以及國家減免中小微企業稅費等政策都對全區一般公共預算收入產生巨大影響,財政收壓力很大,2019年全區一般公共預算收入預計完成42850萬元,較上年下降13.99%,較年初預算減少9960萬元。從支出方面來看,保工資、保運轉和落實民生政策以及經濟社會發展需要大量的資金支持,財政剛性支出持續增加,債務風險也日趨嚴重,財政收支平衡難度極大,全區“三?!敝С鲞_到59375萬元,年初一般公共預算支出的85.91%,“吃飯財政”特征愈加凸現。從財力情況來看,全區財力十分有限,已無法保障剛性支出需求,必須調入資金增加財力、壓減支出、平衡預算。為此,區政府認為有必要對2019年全區一般公共預算收支進行調整。

二、全區及區級一般公共預算收支調整建議

通過與市財政、稅務部門積極銜接協調,經過詳細測算,現對2019年全區及區級一般公共預算收支提出如下調整方案。

(一)區八屆三次人代會批準預算

區八屆三次人代會批準全區一般公共預算收入52810萬元,一般公共預算支出69107萬元。

(二)一般公共預算收入支出調整建議

1.一般公共預算收入情況。經認真測算,2019年全區一般公共預算收入預計完成42850萬元,其中:稅收收入39200萬元,非稅收入3650萬元,較上年下降13.99%,較年初預算減少9960萬元。

2.上級補助收入情況。2019年上級補助收入32827萬元,其中:返還性收入2752萬元、均衡性轉移支付補助收入1428萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入4247萬元、結算補助收入9797萬元、企業事業單位劃轉補助收入3946萬元(包含2019年市級城維費下劃基數1805萬元、固定數額補助收入7103萬元、農村綜合改革轉移支付收入3519萬元(市級2019年耕地占補平衡異地交易資金)、成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入35萬元。

3.調入資金情況。2019年調入資金1802萬元,其中:調入預算穩定調節基金684萬元、調入市級土壤污染治理項目實施結余資金1118萬元。

4.上解專項支出情況。2019年上解市級資金17946萬元,其中:營改增稅制改革上解13857萬元、檢法兩院上劃上解2070萬元、原體制上解1506萬元、稅務部門經費劃轉基數上解284萬元、新能源企業退稅上解100萬元、執法局人員上劃基數上解81萬元、排污費改環境保護稅完不成基數上解48萬元。

   綜合以上情況,一般公共預算收入42850萬元,加上級補助32827萬元、調入資金1802萬元、上年結余收入資金20萬元,減去上解支出17946萬元,全區實際財力為59553萬元,相應一般公共預算支出調整為59553萬元(不包含專項資金。

全區主要支出項目的變動情況是:

一般公共服務支出預算調整為15162萬元,比年初預算調減743萬元,其中:人大事務調減6萬元,政協事務調增2萬元,政府辦公廳(室)及相關機構事務調減171萬元,發展與改革事務調減29萬元,統計信息事務調增50萬元,財政事務調減44萬元,審計事務調減38萬元,人力資源事務調減3萬元,紀檢監察事務調減28萬元,商貿事務調減250萬元,檔案事務調增3萬元,群眾團體事務調減43萬元,黨委辦公廳(室)及相關機構事務調減30萬元,組織事務調增87萬元,宣傳事務調減10萬元,統戰事務調減7萬元,其他共產黨事務支出調減26萬元,市場監督管理調減239萬元,其他一般公共服務支出調增187萬元。

國防支出預算22萬元與年初持平。

公共安全支出預算調整為904萬元,比年初預算減少127萬元,其中:檢察調增14萬元,法院調減99萬元,司法調增12萬元。

教育支出預算調整為9111萬元,比年初預算調減925萬元,其中:教育管理事務調減52萬元,普通教育調減875萬元,職業教育調增2萬元。 

科學技術支出預算調整為256萬元,比年初預算調增44萬元,其中:科學技術管理事務調減13萬元,技術研究與開發調增54萬元,科學技術普及調增3萬元。

文化旅游體育與傳媒支出預算調整為988萬元,比年初預算調增280萬元,其中:文化和旅游調增27萬元,其他文化體育與傳媒支出調增253萬元。

社會保障和就業支出預算調整為8082萬元,比年初預算調減2370萬元,其中:人力資源和社會保障管理事務調減489萬元,民政管理事務調減102萬元,行政事業單位離退休調減3012萬元,就業補助調減301萬元,撫恤調增225萬元,退役安置調增22萬元,社會福利調減129萬元,殘疾人事業調減47萬元,最低生活保障調減65萬元,臨時救助調減5萬元,特困人員救助供養調減102萬元,其他生活救助調減113萬元,財政對基本養老保險基金的補助調減234萬元,退役軍人管理事務調增196萬元。

衛生健康支出預算調整為2405萬元,比年初預算調323萬元,其中:衛生健康管理事務調77萬元,公立醫院調減26萬元,基層醫療衛生機構調減204萬元,公共衛生調增23萬元,計劃生育事務調減65萬元,財政對基本醫療保險基金的補助調減1萬元,醫療救助調減73萬元,醫療保障管理事務調增100萬元。

節能環保預算調整為237萬元,比年初預算調減73萬元,其中:環境保護管理事務調減47萬元,能源管理事務調減25萬元,污染減排調減1萬元。

城鄉社區支出預算調整為12525萬元(包含占用市級城維費清償紫金花城景區管理處拖欠中小企業欠款40.67萬元,比年初預算調減201萬元,其中:城鄉社區管理事務調5112萬元,城鄉社區公共設施調增1531萬元,城鄉社區環境衛生調減83萬元,其他城鄉社區支出調減6843萬元。

農林水支出預算調整為4210萬元,比年初預算調減639萬元,其中:農業調減193萬元,林業和草原調減55萬元,農業綜合改革調減1萬元,水利調減394萬元,扶貧調增11萬元,普惠金融發展支出調減8萬元。

交通運輸支出預算調整為546萬元,比年初預算調減100萬元,其中:公路水路運輸調減100萬元。

資源勘探信息等事務支出預算調整為200萬元,比年初預算調減46萬元,其中:工業和信息產業監管支出調減46萬元。

商業服務業等支出調整為313萬元,比年初預算調10萬元,其中:商業流通事務調110萬元,其他商業服務業等支出調減100萬元。

自然資源海洋氣象等支出調整為10萬元,比年初預算調減15萬元,其中:氣象事務調減15萬元。

住房保障支出預算調整為2481萬元,比年初預算調增64萬元,其中:住房性安居工程支出調增128萬元,住房改革支出調64萬元。

災害防治及應急管理支出預算調整為275萬元,比年初預算調增48萬元,其中:重要商品儲備支出調增48萬元。

預備費年初預算安排1000萬元,已全部安排支出。

債務還本付息支出預算調整為1459萬元,比年初預算調減41萬元,其中:地方政府一般債務還本支出調減41萬元。

其他支出預算調整為367萬元,比年初預算調減3503萬元。

需要說明的是:根據財政部《關于推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》(財預〔2015〕15號)的規定和財政決算要求,基本支出不能有結余。截至2019年12月27日,全區地方財政安排的基本支出結余全部收回,加上預留資金,全部統籌用于2019年干部職工工資增資和化解歷年政府性債務。

(三)國有資產配置和政府采購預算調整情況。因受上級下達專項轉移支付等不可預見性支出因素影響,國有資產配置預算調整為2346萬元,較年初預算1775萬元增加571萬元;政府采購預算調整為6967萬元,較年初預算6230萬元增加737萬元。

    三、縣級基本財力保障資金安排情況

根據甘肅省人民政府辦公廳《轉發省財政廳〈關于進一步完善縣級基本財力保障機制意見〉的通知》(甘政辦發〔2014〕171號)和《甘肅省2014年縣級基本財力保障機制獎補資金辦法》的要求,縣級基本財力保障資金安排情況須向同級人大報告?,F報告如下:

金川區2019年縣級財力補助資金3700萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金4247萬元,全部用于各部門單位干部職工工資發放。

四、金川區政府性債務余額和地方政府債券使用調整情況

關于金川區政府性債務情況已在區八屆人大常委會第二十四次會議上做詳細匯報,現就截至目前債務余額和2019年新增政府債券支出調整情況匯報如下:

(一)政府性債務余額情況。截至目前,全區政府債務余額53427萬元。其中:納入政府債務系統管理的債務余額52017萬元,(存量債務9608萬元,政府債券42409萬元)。未納入政府債務系統管理的債務余額1410萬元。

(二)新增債券支出調整情況。2019年新增債券7000萬元安排的具體項目是

1.金川區第一幼兒園建設項目安排資金500萬元,經區政府同意,因項目前期資金滯留時間較長,調整資金257萬元,用于償還中小企業拖欠賬款。

2.雙灣中學教師周轉宿舍建設項目安排資金100萬元,因項目前期審核進度緩慢,造成資金長時間滯留,與單位協商后,調整100萬元至金川區第一幼兒園建設項目,目前已實現支出。

3.雙灣鎮主管的九個井村污水處理建設項目安排資金194萬元,中央下達該項目專項資金89萬元,調整新增債券資金89萬元至金川區2019年農村人居環境整治垃圾桶采購項目73.53萬元;中小民營企業拖欠賬款清償任務15.47萬元。

主任,各位副主任,各位委員,完成今年的財政工作,任務十分繁重,預算執行中可能還會遇到新的困難和問題,但我們堅信,在區委的正確領導下,在區人大的監督支持下,只要我們堅定信心、扎實工作,就一定能夠完成各項財政工作任務,為決戰決勝全面小康做出積極貢獻。

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